一、目录
(一)贵州中医药大学部门概况
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
3、部门人员构成
(二)2020年部门预算公开报表
1、部门收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出明细表
7、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出表
8、政府性基金预算支出表
(三)2020年部门预算安排情况说明
1、贵州中医药大学2020年收支预算总体情况说明
2、贵州中医药大学2020年收入预算总体情况说明
3、贵州中医药大学2020年支出预算总体情况说明
4、贵州中医药大学2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5、贵州中医药大学2020年一般公共预算支出情况说明
6、贵州中医药大学2020年一般公共预算基本支出情况说明
7、贵州中医药大学2020年一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明
8、贵州中医药大学2020年政府性基金预算支出情况说明
（四）其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2、政府釆购情况
3、国有资产占有使用情况
4、预算绩效管理情况。
5、项目支出安排情况说明
6、国有资本经营预算
7、专有名词解释
二、贵州中医药大学部门概况
（一）部门主要职能
贵州中医药大学创建于1965年，2018年11月，原“贵阳中医学院”被教育部批准更名为“贵州中医药大学”。我校是贵州省唯一一所培养中医药人才的本科院校，现有甲秀、花溪两个校区。学校现有23个本科专业，覆盖医学、理学、工学、管理学、法学、教育学6个学科门类。有硕士学位授权点27个，其中一级学科硕士学位点3个、二级学科硕士学位点20个、专业硕士学位点4个。省部级以上重点学科32个，其中国家重点（培育）学科1个、国家中医药管理局重点学科18个，省级特色重点学科4个、省级重点学科7个，贵州省国内一流建设学科1个、区域一流建设学科1个。学校面向全国招生，现有全日制在校生15677人，其中：本科生14463人，研究生1211人，留学生3人。
（二）部门预算单位构成
贵州中医药大学无下属预算单位，下设党委办公室、学校办公室、组织部、各二级学院等44个处室。学校现设有基础医学院、药学院、第一临床医学院、第二临床医学院、针灸骨伤学院、护理学院、人文与管理学院、体育健康学院、信息工程学院（现代信息技术教育中心）、继续教育学院、马克思主义学院、外语教学部、研究生院、苗医药学院、中医养生学院等16个直属院（部）；有省中医研究所、中药研究所、民族研究所等10个科研机构。
（三）部门人员构成
贵州中医药大学独立编制机构数为1，编制人数为1378人，年末实有人数1706人，包括在职职工1035人(其中：后勤服务人员40人)；离退休人员671人（其中：离休人员19人、退休人员652人）。
三、2020年部门预算公开报表
（一）部门收支预算总表
附件2(表1) |
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贵州中医药大学2020年部门收支预算总表 |
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
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单位：万元 |
2020年收入 |
2020年支出 |
备注 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
23,837.9200 |
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1.原一般公共预算拨款收入 |
23,477.9200 |
一、一般公共服务支出 |
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2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
360.0000 |
二、外交支出 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、财政专户管理非税收入 |
16,391.0000 |
四、公共安全支出 |
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四、事业收入 |
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五、教育支出 |
40,228.9200 |
|
五、事业单位经营收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
40,228.9200 |
本年支出合计 |
40,228.9200 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
40,228.9200 |
支 出 总 计 |
40,228.9200 |
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注：小数位数保留四位小数。 |
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（二）部门收入总表
附件2(表2) |
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贵州中医药大学2020年部门收入总表 |
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单位：万元 |
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 |
科目编码 |
科目名称 |
205 |
教育支出 |
37,235.3800 |
|
20,844.3800 |
|
16,391.0000 |
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20502 |
普通教育 |
37,235.3800 |
|
20,844.3800 |
|
16,391.0000 |
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2050205 |
高等教育 |
37,235.3800 |
|
20,844.3800 |
|
16,391.0000 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,440.0000 |
|
1,440.0000 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,440.0000 |
|
1,440.0000 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
1,440.0000 |
|
1,440.0000 |
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221 |
住房保障支出 |
1,553.5400 |
|
1,553.5400 |
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22102 |
住房改革支出 |
1,553.5400 |
|
1,553.5400 |
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2210201 |
住房公积金 |
1,553.5400 |
|
1,553.5400 |
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|
合计 |
40,228.9200 |
|
23,837.9200 |
|
16,391.0000 |
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|
注：小数位数保留四位小数。 |
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（三）部门支出总表
附件2(表3) |
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贵州中医药大学2020年部门支出总表 |
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单位：万元 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 |
科目编码 |
科目名称 |
205 |
教育支出 |
37,235.3800 |
37,046.4800 |
188.9000 |
|
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|
20502 |
普通教育 |
37,235.3800 |
37,046.4800 |
188.9000 |
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2050205 |
高等教育 |
37,235.3800 |
37,046.4800 |
188.9000 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,440.0000 |
1,440.0000 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,440.0000 |
1,440.0000 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
1,440.0000 |
1,440.0000 |
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221 |
住房保障支出 |
1,553.5400 |
1,553.5400 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
1,553.5400 |
1,553.5400 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
1,553.5400 |
1,553.5400 |
|
|
|
|
合计 |
40,228.9200 |
40,040.0200 |
188.9000 |
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|
注：小数位数保留四位小数。 |
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（四）财政拨款收支总表
附件2(表4) |
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贵州中医药大学2020年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
备注 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 |
一、本年收入 |
40,228.9200 |
一、一般公共服务支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
23,837.9200 |
二、外交支出 |
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1.原一般公共预算拨款 |
23,477.9200 |
三、国防支出 |
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2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
360.0000 |
四、公共安全支出 |
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
40,228.9200 |
23,837.9200 |
|
16,391.0000 |
|
（三）财政专户管理非税 |
16,391.0000 |
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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收入总计 |
40,228.9200 |
支出总计 |
40,228.9200 |
23,837.9200 |
|
16,391.0000 |
|
注：小数位数保留四位小数。 |
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（五）一般公共预算支出表
附件2(表5) |
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贵州中医药大学2020年一般公共预算支出表 |
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
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|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
20,484.3800 |
20,295.4800 |
188.9000 |
188.9000 |
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
20,484.3800 |
20,295.4800 |
188.9000 |
188.9000 |
|
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
20,484.3800 |
20,295.4800 |
188.9000 |
188.9000 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,440.0000 |
1,440.0000 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,440.0000 |
1,440.0000 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1,440.0000 |
1,440.0000 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,553.5400 |
1,553.5400 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,553.5400 |
1,553.5400 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,553.5400 |
1,553.5400 |
|
|
|
|
合计 |
23,477.9200 |
23,289.0200 |
188.9000 |
188.9000 |
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|
注： 1.此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 |
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2.小数位数保留四位小数。 |
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（六）一般公共预算基本支出明细表
附件2(表6) |
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贵州中医药大学2020年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类） |
制表：贵州中医药大学 |
单位：万元 |
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
类 |
款 |
类 |
款 |
** |
** |
合 计 |
23,289.0200 |
** |
** |
合 计 |
23,289.0200 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
21,078.0200 |
301 |
|
工资福利支出 |
17,121.5300 |
302 |
|
商品和服务支出 |
3,956.4900 |
|
01 |
工资福利支出 |
17,121.5300 |
301 |
|
工资福利支出 |
17,121.5300 |
|
01 |
基本工资 |
5,900.0000 |
|
02 |
津贴补贴 |
656.0000 |
|
07 |
绩效工资 |
5,862.0000 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,300.0000 |
|
09 |
职业年金缴费 |
279.9900 |
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
130.0000 |
|
12 |
其他社会保障缴费 |
90.0000 |
|
13 |
住房公积金 |
1,553.5400 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
350.0000 |
|
02 |
商品和服务支出 |
3,956.4900 |
302 |
|
商品和服务支出 |
3,956.4900 |
|
01 |
办公费 |
548.0000 |
|
02 |
印刷费 |
407.9800 |
|
03 |
咨询费 |
20.0000 |
|
05 |
水费 |
295.0000 |
|
06 |
电费 |
430.0000 |
|
07 |
邮电费 |
89.5000 |
|
11 |
差旅费 |
180.0000 |
|
13 |
维修（护）费 |
387.5000 |
|
16 |
培训费 |
4.1700 |
|
18 |
专用材料费 |
439.0000 |
|
28 |
工会经费 |
138.0000 |
|
29 |
福利费 |
138.0000 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
9.3400 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
870.0000 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,211.0000 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,211.0000 |
|
01 |
社会福利和救助 |
91.0000 |
|
04 |
抚恤金 |
80.0000 |
|
05 |
生活补助 |
11.0000 |
|
02 |
助学金 |
680.0000 |
|
08 |
助学金 |
680.0000 |
|
05 |
离退休费 |
1,440.0000 |
|
01 |
离休费 |
280.0000 |
|
02 |
退休费 |
1,160.0000 |
注：小数位数保留四位小数。 |
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（七）一般公共预算“三公经费”财政拨款支出表
附件2（表7） |
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贵州中医药大学2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 |
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|
单位：万元 |
项目 |
2020年初预算数 |
2019年初预算数 |
2020年与上年预算数相比增减变化比率 |
2020年与上年预算数相比增减变化原因 |
2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
9.3400 |
9.3600 |
-0.21% |
我校严格执行“八项”规定，按照厉行节约的原则控制支出 |
0.02% |
|
一、 因公出国（境）费 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
—— |
0.00% |
|
二、公务接待费 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
—— |
0.00% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
9.3400 |
9.3600 |
-0.21% |
我校严格执行“八项”规定，按照厉行节约的原则控制支出 |
0.02% |
|
1、公务车运行维护费 |
9.3400 |
9.3600 |
-0.21% |
我校严格执行“八项”规定，按照厉行节约的原则控制支出 |
0.02% |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。 |
|
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2020年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，
年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 |
8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。 |
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（八）政府性基金预算支出表
附件2(表8) |
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贵州省（部门名称）2020年政府性基金预算支出表 |
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|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：小数位数保留四位小数。 |
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四、2020年部门预算安排情况说明
（一）贵州中医药大学2020年收支预算总体情况说明
按照全口径预算的原则，贵州中医药大学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算40,228.92万元。
收入总预算40,228.92万元包括：一般公共预算收入23,837.92万元(原一般公共预算拨款收入23,477.92万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入360.00万元)，财政专户管理非税收入16,391.00万元。
支出总预算40,228.92万元包括：教育支出40,228.92万元。
2020年本部门预算收支较2019年34,430.18万元增加了5,798.74万元，增加的主要原因是高校研究生生均标准的提高及因招生规模扩大，收缴财政专户管理的非税收入增加。
（二）贵州中医药大学2020年收入预算总体情况说明
贵州中医药大学2020年收入总预算40,228.92万元，其中：原一般公共预算拨款收入23,477.92万元，占总收入的58.36%；原预算外转一般公共预算管理资金收入360.00万元，占总收入的0.90%；财政专户管理非税收入16,391.00万元，占总收入的40.74%。
2020年收入总预算较去年共增加5,798.74万元，其中：原一般公共预算拨款收入、原预算外转一般公共预算管理资金收入、财政专户管理非稅收入分别增加1,229.04万元、-238.50万元和4,808.20万元。增加的主要原因是高校研究生生均标准的提高及因招生规模扩大，收缴财政专户管理的非税收入增加，原预算外转一般公共预算管理资金收入减少的主要原因是减少房屋出租租金收入。
（三）贵州中医药大学2020年支出预算总体情况说明
贵州中医药大学大学2020年支出总预算40,228.92万元，其中：教育支出37,235.38万元、社会保障和就业支出1,440.00万元、住房保障支出1,553.54万元。
贵州中医药大学大学2020年支出总预算40,228.92万元，其中：普通教育37,235.38万元、行政事业单位养老支出1,440.00万元、住房改革支出1,553.54万元。
贵州中医药大学大学2020年支出总预算40,228.92万元，其中：高等教育37,235.38万元、事业单位离退休1,440.00万元、住房公积金1,553.54万元。2020年支出总预算较去年共增加5,798.74万元，其中：高等教育、事业单位离退休、住房公积金分别增加6,174.70万元、-1022.94万元、646.98万元。增加的主要原因是高校研究生生均标准的提高及因招生规模扩大，收缴财政专户管理的非税收入增加。事业单位离退休的减少的主要原因是资金来源安排财政专户管理非税资金弥补不足。
贵州中医药大学大学2020年支出总预算40,228.92万元，其中：基本支出40,040.02万元，占总支出的99.53%；项目支出188.90万元，占总支出的0.47%。分别较去年增加8,859.42万元和-3,060.68万元。 增加的主要原因是高校研究生生均标准的提高及因招生规模扩大，收缴财政专户管理的非税收入增加。项目支出减少的主要原因是财政调减对教育精准扶贫学生资助资金和学生资助补助经费的投入等。
（四）贵州中医药大学2020年财政拨款收支预算总体情况说明
贵州中医药大学2020年财政拨款收支总预算40,228.92万元，其中：一般公共预算收入23,837.92万元(原一般公共预算拨款收入23,477.92万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入360.00万元)，财政专户管理非税收入16,391.00万元。财政拨款支出主要是教育支出40,228.92万元，其中：一般公共预算23,837.92万元，财政专户管理非税16,391.00万元。2020年财政拨款收支较去年共增加5,798.74万元，其中：原一般公共预算拨款收入、原预算外转一般公共预算管理资金收入、财政专户管理非稅收入分别增加1,229.04万元、-238.50万元和4,808.20万元。增加的主要原因是高校研究生生均标准的提高及因招生规模扩大，收缴财政专户管理的非税收入增加。原预算外转一般公共预算管理资金收入减少的主要原因是减少房屋出租租金收入。
（五）贵州中医药大学2020年一般公共预算支出情况说明
贵州中医药大学2020年一般公共预算支出总额23,477.92万元，其中基本支出23,289.02万元，项目支出188.90万元（省本级支出188.90万元）。较去年一般公共预算支出总额增加1,229.04万元，其中基本支出增加4,289.72万元、项目支出减少3,060.68万元，基本支出增加的主要原因是高校研究生生均标准的提高及因招生规模扩大，收缴财政专户管理的非税收入增加。项目支出减少的主要原因是财政调减对教育精准扶贫学生资助资金和学生资助补助经费的投入等。
（六）贵州中医药大学2020年一般公共预算基本支出情况说明
贵州中医药大学2020年一般公共预算基本支出23,289.02万元，其中：
人员经费14,979.00万元，主要包括：基本工资5,900.00万元、津贴补贴656.00万元、绩效工资5,862.00万元、其他工资福利支出350.00万元、离休费280.00万元、退休费1,160.00万元、抚恤金80.00万元、生活补助11.00万元、助学金680.00万元。
公用经费3,956.49万元，主要包括：办公费548.00万元、印刷费407.98万元、咨询费20.00万元、水费295.00万元、电费430.00万元、邮电费89.50万元、差旅费180.00万元、维修（护）费387.50万元、培训费4.17万元、专用材料费439.00万元、工会经费138.00万元、福利费138.00万元、公务用车运行维护费9.34万元、其他商品和服务支出870.00万元。
单位承担各项费用4,353.53万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费2,300.00万元、职业年金缴费279.99万元、职工基本医疗保险缴费130.00万元、其他社会保障缴费90.00万元、住房公积金1,553.54万元。
（七）贵州中医药大学2020年一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明
贵州中医药大学2020年一般公共预算“三公”经费支出总额9.34万元。
1、因公出国（境）0万元，与2019年0万元相同。
2、公务接待费0万元，与2019年0万元相同。
3、公务车购置及运行维护费9.34万元，与2019年9.36万元相比减少0.02万元，主要是我校严格执行“八项”规定，按照厉行节约的原则控制支岀。
（八）贵州中医药大学2020年政府性基金预算支出情况说明
贵州中医药大学2020年无政府性基金支出。
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
无机关运行经费。
（二）政府釆购情况
2020年贵州中医药大学政府采购预算609.05万元，其中资产配置类609.05万元。2020年政府采购总量较2019年的522.55万元增加了86.50万元，增加的主要原因是资产配置类增加了86.50万元。
（三）国有资产占有使用情况
贵州中医药大学固定资产53,299.73万元占有使用总体情况为：
1、房屋34.35万平方米，价值23,800.82万元。
2、车辆44辆，价值1,001.05万元；其中：一般公务用车44辆，价值1,001.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3、单位价值50万元以上大型设备20台（套），价值1,360.02万元；单位价值100万元以上大型设备4台（套），价值712.80万元。
4、其他资产价值 26,425.04万元。
固定资产较去年增加254.43万元，增加的国有资产主要为房屋面积减少1.70万平方米，价值减少1,347.97万元；车辆减少1辆，价值增加24.81万元，是因为虽然新增车辆2辆，但在行政事业单位资产管理系统数据整理过程中，发现去年车辆类别里有3张资产卡片不符合相关规范，故将不符合规范的卡片调整到其他分类；单位价值50万元以上通用设备增加16台（套），价值增加1,121.02万元，单位价值100万元以上专用设备减少2台（套），价值减少831.17万元；其他固定资产增加1,287.74万元。
（四）预算绩效管理情况
2020年度，实行绩效目标管理的一级项目5个，二级项目7个，涉及财政拨款预算金额188.90万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
预算项目绩效表 |
2.00 |
项目编码 |
410-9907-JQN-2673 |
项目名称 |
公派出国及留学生补助专项资金 |
3.00 |
项目绩效模板 |
|
4.00 |
资金用途 |
根据贵州省教育厅文件《贵州省“千人留学计划”选派办法（2017年修订版）》内容，我校需向外出短期学生发放每人3000元奖学金，向外出中期学生发放每人5000元奖学金 |
5.00 |
资金支出计划（累计进度%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
6.00 |
20.00 |
50.00 |
90.00 |
100.00 |
7.00 |
绩效目标 |
年度目标 |
"目标1：在校硕士研究生年度赴国境外中期交流：10人次；目标2：在校本科学生年度赴国境外中期交流：15人次；目标3：在校学生年度赴国境外短期交流：15人次；" |
8.00 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
9.00 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
10.00 |
产出指标 |
2 |
中期项目 |
中期项目 |
= |
1.00 |
=25人 |
|
11.00 |
3 |
质量1 |
质量1 |
= |
1.00 |
获得中期研修成绩 |
|
12.00 |
4 |
时效1 |
时效1 |
= |
1.00 |
3个月以上 |
|
13.00 |
5 |
成本1 |
成本1 |
= |
1.00 |
25人次，12.5万元 |
|
14.00 |
效果指标 |
8 |
社会效益1 |
社会效益1 |
= |
1.00 |
提升在校学生国际化视野，提升学科国际化水平 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
预算项目绩效表 |
2.00 |
项目编码 |
410-9911-JQN-1169 |
项目名称 |
教育素质发展及校园足球专项资金 |
3.00 |
项目绩效模板 |
|
4.00 |
资金用途 |
1. 举办新生防艾知识普及讲座10场以上，经费预算：20000.00 2. 举办防艾“中国结”编织大赛，经费预算：10000.00 3. 组织跨校开展防艾知识宣讲活动，经费预算：20000.00 4. 举办“防艾漫画设计”大赛，经费预算：10000.00 5. 举办同伴教育活动三场以上，经费预算：5000.00 6. “12？1”防艾宣传教育周系列活动，经费预算：35000.00 |
5.00 |
资金支出计划（累计进度%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
6.00 |
30.00 |
60.00 |
90.00 |
100.00 |
7.00 |
绩效目标 |
年度目标 |
目标1：对学校防艾宣传志愿者进行深度培训和教学目标2：对全校师生进行防艾宣传目标3：联合其他高校做好大学生防艾宣传工作目标4：配合其他部门完成防艾宣传工作 |
8.00 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
9.00 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
10.00 |
产出指标 |
2 |
人数 |
人数 |
= |
15000.00 |
=15000人 |
|
11.00 |
3 |
知晓率 |
知晓率 |
>= |
0.90 |
百分比 |
|
12.00 |
4 |
时效指标 |
时效指标 |
= |
1.00 |
年 |
|
13.00 |
5 |
成本 |
成本 |
<= |
100000.00 |
元 |
|
14.00 |
效果指标 |
8 |
受益人群 |
受益人群 |
>= |
1500.00 |
人 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
预算项目绩效表 |
2.00 |
项目编码 |
410-9922-JQN-2327 |
项目名称 |
教育外事工作经费 |
3.00 |
项目绩效模板 |
|
4.00 |
资金用途 |
无 |
5.00 |
资金支出计划（累计进度%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
绩效目标 |
年度目标 |
确保志愿者教师正常留居和工作。 |
8.00 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
9.00 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
10.00 |
产出指标 |
2 |
语言类教师 |
语言类教师 |
>= |
1.00 |
人 |
|
11.00 |
3 |
质量1 |
完成既定教学任务 |
>= |
1.00 |
次 |
|
12.00 |
4 |
时效1 |
时效1 |
<= |
2.00 |
年 |
|
13.00 |
5 |
成本 |
成本 |
<= |
30000.00 |
元 |
|
14.00 |
效果指标 |
8 |
社会效益1 |
社会效益1 |
= |
1.00 |
营造国际化办学氛围 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
预算项目绩效表 |
2.00 |
项目编码 |
410-9931-JBN-YLOO |
项目名称 |
支持高校科研、一流学科及研究生教育专款 |
3.00 |
项目绩效模板 |
|
4.00 |
资金用途 |
搭建大学生创新创业项目与社会资源对接平台，我校研究生院进行选拔赛，挑选质量高的15个申报项目立项资助，平均每个项目资助1万元。旨在激发大学生的创造力，培养造就“大众创业、万众创新”生力军。 |
5.00 |
资金支出计划（累计进度%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
6.00 |
30.00 |
60.00 |
90.00 |
100.00 |
7.00 |
绩效目标 |
目标1 |
培养研究生创新能力 |
8.00 |
目标2 |
大众创业生力军 |
9.00 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
10.00 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
11.00 |
产出指标 |
5 |
成本 |
成本 |
<= |
150000.00 |
元 |
|
12.00 |
2 |
项目数 |
项目数 |
>= |
15.00 |
个 |
|
13.00 |
4 |
时效 |
时效 |
<= |
1.00 |
年 |
|
14.00 |
效果指标 |
10 |
可持续影响 |
可持续影响 |
>= |
2.00 |
届 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
预算项目绩效表 |
2.00 |
项目编码 |
410-9933-JQN-2037 |
项目名称 |
支持高校一流本科内涵发展专款 |
3.00 |
项目绩效模板 |
|
4.00 |
资金用途 |
打造5项省级一流课程，预算建设经费85万；省级教改课题立项7项，经费14万；新专业建设费22万。 |
5.00 |
资金支出计划（累计进度%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
6.00 |
30.00 |
60.00 |
90.00 |
100.00 |
7.00 |
绩效目标 |
年度目标 |
目标1：完成省级一流课程评审申报，并启动建设目标2：完成省级教改课题评审申报，并启动研究 |
8.00 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
9.00 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
10.00 |
产出指标 |
2 |
项目数 |
项目数 |
>= |
12.00 |
个 |
|
11.00 |
3 |
项目质量 |
省级一流课程 |
>= |
1.00 |
个 |
|
12.00 |
4 |
项目时效 |
项目时效 |
<= |
1.00 |
年 |
|
13.00 |
5 |
项目成本 |
项目成本 |
<= |
1210000.00 |
元 |
|
14.00 |
效果指标 |
8 |
社会效益 |
社会效益 |
>= |
1.00 |
提高办学水平；提升人才培养质量 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
预算项目绩效表 |
2.00 |
项目编码 |
410-9933-JQN-2212 |
项目名称 |
高校思想政治工作专款 |
3.00 |
项目绩效模板 |
|
4.00 |
资金用途 |
1.建设完善心理健康教育与咨询基础设施。 2.根据求助者的需求，提供多种形式的咨询服务，如个别面询、团体咨询、现场咨询、通信咨询、电话咨询、网络咨询等。 3.建设高水平专兼职心理健康教育与咨询队伍。 |
5.00 |
资金支出计划（累计进度%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
6.00 |
30.00 |
60.00 |
90.00 |
100.00 |
7.00 |
绩效目标 |
年度目标 |
"2020年度：目标1：遴选组建一支20人左右的宣讲解说队伍，撰写解说词，配齐服装、麦克风，完成礼仪和解说培训。目标2：定期面向广大师生和社会开放，接待参观不少于10000人次。目标3：在学校官方微信进行宣传。目标4：制作导游图和导游材料。目标5：购置必备办公用品，台式电脑2台，打印机2台，办公桌椅。2021年度：目标1：做好宣讲解说队伍的退出、招募和培训工作。目标2：定期面向广大师生和社会开放，接待参观不少于10000人次。目标3：在学校官方微信进行宣传。目标4：制作综合画册。" |
8.00 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
9.00 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
10.00 |
产出指标 |
2 |
外聘督导师 |
外聘督导师 |
>= |
1.00 |
人 |
|
11.00 |
3 |
做好宣讲解说工作 |
做好宣讲解说工作 |
= |
1.00 |
评价记录良好 |
|
12.00 |
4 |
时效指标 |
时效指标 |
= |
1.00 |
2年内完成 |
|
13.00 |
5 |
成本占资金比率 |
成本占资金比率 |
= |
1.00 |
=100% |
|
14.00 |
效果指标 |
8 |
群众参与度高，影响面广 |
群众参与度高，影响面广 |
> |
1.00 |
>10000人次 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
预算项目绩效表 |
2.00 |
项目编码 |
410-9933-JQN-2375 |
项目名称 |
高校社科工作研究专款 |
3.00 |
项目绩效模板 |
|
4.00 |
资金用途 |
1、以产业发展研究中心为平台，依托贵州中医药大学优良师资平台，整合人才资源，搭建创新科研团队。
2、增强“中心”在中医药相关的企事业单位中的辐射能力，提升科研影响力。
3、“中心”大力将提倡专兼职研究人员到校外机构从事高端并有实质性自我提升作用的访学，增强国内外学术交流。 |
5.00 |
资金支出计划（累计进度%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
6.00 |
30.00 |
60.00 |
90.00 |
100.00 |
7.00 |
绩效目标 |
年度目标 |
目标1：依托贵州中医药大学优良师资平台，整合人才资源。目标2：“中心”将在继续保持以往高规格要求的基础上，进一步提升结项要求，保障研究质量，强化科研水平。目标3：加强与地方政府及其企事业单位的合作，以期实现互动共赢。……" |
8.00 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
9.00 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
10.00 |
产出指标 |
2 |
整合人才资源 |
整合人才资源 |
>= |
1.00 |
人 |
|
11.00 |
3 |
完成率 |
完成率 |
>= |
0.90 |
百分比 |
|
12.00 |
4 |
项目时效 |
项目时效 |
<= |
1.00 |
年 |
|
13.00 |
5 |
项目成本 |
项目成本 |
<= |
60000.00 |
元 |
|
14.00 |
效果指标 |
8 |
中医药宣传提升 |
中医药宣传提升 |
>= |
0.20 |
百分比 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
（五）项目支出安排情况说明
贵州中医药大学2020年项目支出总额188.90万元，项目资金主要包括：
1、公派出国及留学生补助专项资金23.90万元，占项目支出的12.65%。主要用于公派出国及留学生补助专项资金。
2、教育素质发展及校园足球专项资金10.00万元，占项目支出的5.29%。主要用于教育素质发展及校园足球专项资金。
3、教育国际交流项目3.00万元，占项目支出的1.59%。主要用于教育外事工作经费。
4、支持高等教育发展专项资金15.00万元，占项目支出的7.94%。主要用于支持高校科研、一流学科及研究生教育专款。
5、支持高等教育发展专项资金137.00万元，占项目支出的72.53%。主要用于支持高校一流本科内涵发展专款121.00万元、高校思想政治工作专款10.00万元、高校社科工作研究专款6.00万元。
资金分配主要采用“因素法”和专家评审、择优立项等方式进行。“因素法”就是将人口、在校生、是否民族地区、是否贫困地区等作为因素进行量化分配。
（六）国有资本经营预算
无国有资本经营预算拨款。
（七）专有名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
7、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 之外取得的收入。
9、教育支出：反映政府教育事务支出。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
11、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
13、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障等方面支出。
14、机关事业单位养老保险缴费：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。
15、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
17、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵州中医药大学
2020年02月11日
